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問題已解決
從去年7月份開始，社保扣錯了，怎么辦？本來是當月的工資扣取當月的社保，但是從7月份就扣的是8月份的社保，不是扣的7月份社保，所以后面都是做的其他應付款，7月之前都是做的其他應收款，現(xiàn)在該怎么調整呀？
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你是不是說的工資
提前扣了
2020 03/14 20:53
84785036 
2020 03/14 20:56
嗯 是的，但是我來對每一個月繳納的社保賬，卻是對的，就是扣取個人的部分，在7月份就扣錯了，應該7月份扣取7月份的社保，但是扣到8月份的社保去了，現(xiàn)在該怎么修改呀，傷心，都是去年的賬了。
郭老師 
2020 03/14 20:59
你晚口一個月
這個月發(fā)工資不扣
下月開始扣
84785036
2020 03/14 21:05
但是7月份個人部分沒扣，怎么會平呢？奇怪了，其他應收款的余額只有4月份多繳納的部分，其他應付款也沒得余額。
郭老師
2020 03/14 21:08
七月份再扣除不就多了嗎
你們繳納了
也沒有多扣就會平
84785036
2020 03/14 21:14
當時7月份做的時候，繳納社保的時候做的是：借：應付職工薪酬 其他應收款-社保（個人部分）200(7月繳納的個人部分社保） 貸：銀行存款 但是8月份發(fā)放7月份工資的時候，是做的借：應付職工薪酬 貸：其他應收款-社保（個人部分）100(8月繳納的個人部分社保）銀行存款 這個中間的數(shù)字就不對，也會平?
郭老師
2020 03/14 21:19
你們分錄做錯了
看一個月的看不出來
你可以看上面幾個月
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84785036
2020 03/14 21:21
再請教下，去年4月由于A公司轉到B公司，所以在B公司，多繳了一部分社保，A公司的那部分已經(jīng)退到A公司了，所以B公司多繳了一部分，但是這都是員工在A公司已經(jīng)繳納的，這部分當時是做的其他應收款-社保，但是這部分在A公司的時候沒有沒有退給員工，所以不能讓員工重復繳納，現(xiàn)在來看余額的時候，發(fā)現(xiàn)這部分還掛在借方的，這部分現(xiàn)在該怎么處理呢？
84785036
2020 03/14 21:22
分錄是你這樣做的 沒錯呀
郭老師
2020 03/14 21:26
a工資扣除的社保
b公司繳納的是嗎
84785036
2020 03/14 21:30
嗯，相當于A公司在3月份也繳納了的，所以員工的個人部分在3月份在A公司就扣除了的，但是4月份的時候，直接把全部員工轉到B公司去了，所以B公司多繳了一部分，這多繳的這部分在A公司1月份退回了，但是在B公司多繳了，但是員工還是正常扣的，沒有多扣也沒有少扣，現(xiàn)在該怎么處理呢
郭老師
2020 03/14 21:34
a公司給b公司錢就可以
84785036
2020 03/14 21:35
A公司都被注銷了，另外還有其他方法可以處理？
郭老師
2020 03/14 21:36
注銷前這個余額怎么清理的
可以給現(xiàn)金的
a不做了
b做收到現(xiàn)金
84785036
2020 03/14 21:48
A公司注銷之前，這筆退回來的費用，被退到C公司去做運營服務費去了，所以現(xiàn)在去找C公司收這筆錢，肯定不行了
郭老師
2020 03/14 21:52
b現(xiàn)在做一個收到現(xiàn)金的
你的現(xiàn)金余額又不一致了吧
84785036
2020 03/14 21:55
嗯，做收到現(xiàn)金的話，只能做虛的，沒有實在的現(xiàn)金。
郭老師
2020 03/14 22:03
你可以計提一筆
然后發(fā)工資扣除
84785036
2020 03/14 22:07
具體該怎么做呢？為了平賬，可以喊之前A公司法人支付到B公司來不？
郭老師
2020 03/14 22:08
比如差了100塊錢
借管理費用貸應付職工
借應付職工薪酬貸其他應收款
84785036
2020 03/14 22:24
但是這樣做了，其他應收款-社保的期末借方還是有余額滴
郭老師
2020 03/14 22:25
為啥？
余額多少？
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