問(wèn)題已解決

老師，那個(gè)去年收了一筆款是押金的，但是之前的會(huì)計(jì)做了收入處理了，今年要把這筆押金退回去，怎么做分錄呢

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/14 19:56
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你需要以前的賬務(wù)調(diào)整。 借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在把其他應(yīng)付款沖掉
2020 03/14 19:56
84785002
2020 03/14 20:02
那之前已經(jīng)上了增值稅，和企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在只需把它計(jì)入以前年度損益調(diào)整就可以了嗎？
紫藤老師
2020 03/14 20:03
只需把它計(jì)入以前年度損益調(diào)整就可以了，還要把以前年度損益調(diào)整 轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配
84785002
2020 03/14 20:05
其實(shí)就是2019年做錯(cuò)了把10萬(wàn)的押金，計(jì)到收入?，F(xiàn)在來(lái)退押金
紫藤老師
2020 03/14 20:07
借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 借 利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
84785002
2020 03/14 20:32
那之前我這10萬(wàn)已經(jīng)繳納過(guò)增值稅3%，現(xiàn)在只需按照你這個(gè)分錄調(diào)整就可以了嗎？不用做增值稅的了嗎？
紫藤老師
2020 03/14 21:12
對(duì)的，不用做增值稅的了
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~