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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是建筑勞務(wù)公司，現(xiàn)在有個(gè)問題想問一下，就是跟對(duì)方公司簽的勞務(wù)合同（是外省），對(duì)方公司在其它省又有個(gè)分公司，分公司那邊政府有規(guī)定，一定要他們的自己的專戶發(fā)勞務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在我們公司要寫個(gè)委托協(xié)議，委托對(duì)方的總公司給分公司付勞務(wù)費(fèi)，像這樣子對(duì)方的總公司付的勞務(wù)費(fèi)，怎么做賬？發(fā)票是對(duì)方的分公司和總公司都是我們給開的發(fā)票，如果有委托協(xié)議，這個(gè)賬是不是跟平時(shí)一樣做呢？向銀行存款這個(gè)科目他們總公司的賬戶付出去就寫對(duì)方的銀行賬戶嗎？麻煩老師指點(diǎn)指點(diǎn)，老師是不是很忙?。?/p>
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你好！1.對(duì)方總公司給對(duì)方分公司付勞務(wù)費(fèi)屬于對(duì)方內(nèi)部協(xié)商，不需要你們做賬。等對(duì)方分公司轉(zhuǎn)錢給你們你們?cè)僮鲑~即可。2.如果你們是和總公司簽的合同，開票就開給總公司。如果是和分公司簽的合同，開票就開給分公司。3.他們總公司付給他們分公司的話，你們不需要做賬，等錢到了你們賬戶上你們做賬。
其他還有不清楚的歡迎繼續(xù)咨詢。
2020 03/10 19:47
84784950 
2020 03/10 20:02
剛開始我想的和老師差不多。那現(xiàn)在是我們委托總公司，有委托協(xié)議，我們也不用做賬嗎，那要是對(duì)方錢始終不給我們匯，說有個(gè)委托協(xié)議就可以了，那該怎么做，還是一定要怎么樣才行！不管是對(duì)方的總公司的項(xiàng)目，還是分公司的項(xiàng)目合同都是和我們簽的
叮當(dāng)老師 
2020 03/10 20:15
親愛的學(xué)員，有委托協(xié)議，積極請(qǐng)求對(duì)方分公司協(xié)助要款，只要確實(shí)到了支付節(jié)點(diǎn)、對(duì)方又有錢支付，肯定是會(huì)想辦法支付的。實(shí)在不行，有合同在，也不用擔(dān)心。最后的建議就是，問甲方要錢，盡量態(tài)度好一些，畢竟對(duì)方是強(qiáng)勢方，多說自己的難處，多用給民工發(fā)工資說事，相信對(duì)方肯定會(huì)積極配合。
84784950
2020 03/10 20:34
老師，我現(xiàn)在最重要的是怎么做賬合適，錢還好拿的，是不用擔(dān)心的
叮當(dāng)老師
2020 03/10 21:03
做賬正常做，開票未收錢，借：應(yīng)收賬款 -某公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅額等；收到款項(xiàng)，借：銀行存款等，貸：應(yīng)收賬款-某公司。
84784950
2020 03/10 21:39
這銀行存款是對(duì)方的專戶，這專戶專門結(jié)算分公司項(xiàng)目，特別就糾結(jié)這點(diǎn)科目問題，寫對(duì)方銀行嗎！寫，銀行存款的二級(jí)科目要寫上對(duì)方公司名稱某某公司某某地方分行嗎？老師，能看懂我的意思嗎
叮當(dāng)老師
2020 03/10 21:46
那個(gè)專戶應(yīng)該是民工工資專戶吧，三方共管的。如果不是共管的，相當(dāng)于你們還沒收到錢，還是不需要賬務(wù)處理。等到他們給錢到你們公司或者代你們給工人發(fā)工資下去了，你們?cè)僮錾厦娴姆咒?。正常情況是，你們開了票給他們，他們就會(huì)從專戶將錢打給勞務(wù)公司。
84784950
2020 03/10 21:52
我們已經(jīng)開了票給他們，專戶已經(jīng)給工人發(fā)了四筆款了怎么做分錄，就做對(duì)方銀行的賬戶嗎？
叮當(dāng)老師
2020 03/11 09:10
這四筆款項(xiàng)，到了支付節(jié)點(diǎn)，沒發(fā)工資前，借:應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入等。
幫你們發(fā)了工資時(shí)，借:應(yīng)付職工薪酬或工程施工 貸:應(yīng)收賬款。
貴公司收到余款時(shí)，借:銀行存款或應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入等。
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