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實(shí)務(wù)
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建筑行業(yè)采用簡易計(jì)稅，當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額是留抵還是轉(zhuǎn)出處理呢？
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要是用于簡易項(xiàng)目上面需要轉(zhuǎn)出，要是都使用，一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅都用可以抵扣，不需要轉(zhuǎn)出
2020 03/09 20:02
84785014 
2020 03/09 20:05
如果只用在簡易計(jì)稅項(xiàng)目，進(jìn)行只是認(rèn)證了還沒有抵扣，怎么處理呢？
maize老師 
2020 03/09 20:15
你這個(gè)后面申報(bào)時(shí)候?qū)?yīng)附表2填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，那下面簡易計(jì)稅 轉(zhuǎn)出就可以，之后你做賬做借工程施工 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要是之前那個(gè)只認(rèn)證沒有填寫，那這個(gè)賬上直接做借工程施工，貸應(yīng)付賬款就可以，不需要做轉(zhuǎn)出
84785014
2020 03/09 20:20
好的，謝謝老師！
maize老師
2020 03/09 20:27
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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