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老師,繳納的個稅比上月計提的個稅少一分錢具體賬務(wù)上怎么調(diào)整

84785022| 提问时间:2020 03/09 13:09
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
可以補(bǔ)記提 分錄 和上月計提 分錄 一樣
2020 03/09 13:13
84785022
2020 03/09 13:15
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸個稅?
玲老師
2020 03/09 13:19
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)交稅費-個稅
84785022
2020 03/09 13:21
就一個分錄就行了嗎?管理費用用的到嗎
玲老師
2020 03/09 13:25
只是個稅少了就是上面的分錄 要是完整的分錄 是 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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