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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是進(jìn)油然后發(fā)生運(yùn)費(fèi)自己承擔(dān)所以一塊計(jì)入成本。但是我們運(yùn)費(fèi)一般是先計(jì)提，然后實(shí)際結(jié)算再反沖。我們銷售了一批油。成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)完成本后結(jié)出實(shí)際運(yùn)費(fèi)。所以反沖運(yùn)費(fèi)時月末還需再把反沖的那部分結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好，直接紅沖了就可以了，結(jié)轉(zhuǎn)的都是正數(shù)的，紅沖了這個月的就行
2020 03/04 16:13
84784969 
2020 03/04 16:14
啥意思，就是反沖多計(jì)提的？月末不虛再結(jié)轉(zhuǎn)？
樸老師 
2020 03/04 16:23
是的，就是這個意思
84784969
2020 03/04 16:26
那反沖的會計(jì)分錄怎么做呢
樸老師
2020 03/04 16:29
就是紅沖多計(jì)提的，原分錄負(fù)數(shù)
84784969
2020 03/04 16:58
比如入庫時計(jì)提了1600。借:庫存商品1600貸:銀行存款 1600 然后銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 1600貸:庫存商品 1600 結(jié)轉(zhuǎn)完成本后發(fā)現(xiàn)多計(jì)提100。那反沖時沖成本還是沖入庫的庫存。怎么記會計(jì)分錄
樸老師
2020 03/04 17:04
那就都紅沖的哦，這兩個分錄都要紅沖
84784969
2020 03/04 17:27
那什么情況下都紅沖什么情況下只紅沖計(jì)提的部分
樸老師
2020 03/04 17:34
你都是多計(jì)提了那就都紅沖，只是部分多計(jì)提了就紅沖部分
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