問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)銀行付款給別的公司，因賬號(hào)與戶名不符退款，確定好賬號(hào)后再次付款怎么做分錄呢

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/04 11:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你直接借應(yīng)付賬款 貸銀行存款就好了 之前付錯(cuò)的，出入都不用做
2020 03/04 11:48
84784978
2020 03/04 11:49
如果是收款也是一樣的嗎
宋生老師
2020 03/04 11:51
你好！是的。只看實(shí)際收到的部分
84784978
2020 03/04 11:52
還有個(gè)問(wèn)題就是一般納稅人發(fā)生業(yè)務(wù)怎么做賬呢？主要想知道增值稅這塊
宋生老師
2020 03/04 11:54
您好！這個(gè)要有具體業(yè)務(wù)才能確定分錄啊。
84784978
2020 03/04 14:02
如果是銷售貨物
宋生老師
2020 03/04 14:03
你好！借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784978
2020 03/04 14:04
結(jié)轉(zhuǎn)增值的稅的分錄個(gè)支付的分錄怎么做呢
宋生老師
2020 03/04 14:06
你好！借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
84784978
2020 03/04 14:07
如果是購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品或者原材料的進(jìn)項(xiàng)稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
2020 03/04 14:08
你好！銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了
84784978
2020 03/04 14:12
好的，還想問(wèn)下您銀行存款以前年度的打不出來(lái)了賬上可以調(diào)嗎
宋生老師
2020 03/04 14:13
你好！你有數(shù)據(jù)就可以了
84784978
2020 03/04 14:15
那如果期初數(shù)不一樣的話呢
宋生老師
2020 03/04 14:17
你好！這樣建議你就當(dāng)其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付股東算了。因?yàn)樽罱K企業(yè)都是股東的
84784978
2020 03/04 14:19
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的情況的分別是什么呢
宋生老師
2020 03/04 14:21
你好！就是你期初跟實(shí)際哪個(gè)多就調(diào)哪個(gè)。如果實(shí)際多，賬上少，就當(dāng)作找股東借了錢到銀行賬戶
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