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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，員工在外出差，每天的餐補(bǔ)是40元，但是有時(shí)他們?cè)谛〔宛^吃飯沒有發(fā)票，能做張餐費(fèi)補(bǔ)貼表，不用發(fā)票嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 不對(duì)啊，我問過很多會(huì)計(jì)說是出差餐補(bǔ)不用發(fā)票也可以啊
2016 05/03 13:14
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2016 05/03 13:18
1、公司長(zhǎng)期出差在外的員工午餐費(fèi)補(bǔ)助沒有發(fā)票，可以只填一張差旅費(fèi)報(bào)銷單入賬，可以稅前列支；
2、如果作為出差補(bǔ)助，列入管理費(fèi)用--差旅費(fèi)，就不用并入工資薪金收入計(jì)算繳納個(gè)所稅；
宋生老師 
2016 05/03 13:14
您好！如果沒有發(fā)票的話，這樣的需要計(jì)入員工工資計(jì)算個(gè)人所得稅。
宋生老師
2016 05/03 13:30
您好！這個(gè)看您當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)，超過標(biāo)準(zhǔn)部分的金額有發(fā)票可以稅前列支，沒有發(fā)票要稅前列支的話，就要計(jì)入工資中申報(bào)。
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