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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月沒有計(jì)提 發(fā)放了工資，這月補(bǔ)計(jì)提，怎么做分錄
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你好 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 看部門來做 我舉例寫的管理費(fèi)用
2020 03/02 14:15
84785014 
2020 03/02 14:16
我要添加會(huì)計(jì)科目嗎
84785014
2020 03/02 14:17
我管理費(fèi)用沒有工資
meizi老師 
2020 03/02 14:18
你好 看你業(yè)務(wù)需要。 比如有銷售人員工資 。你沒銷售費(fèi)用一級(jí)科目的。 就需要添加
84785014
2020 03/02 14:20
有銷售費(fèi)用科目，但員工工資要從銷售費(fèi)用-工資做分錄嗎、我是小規(guī)模納稅人 0辦稅，可以在行政管理部門費(fèi)用嗎
meizi老師
2020 03/02 14:22
你好 是的 如果是銷售業(yè)務(wù)員的工資 就要走銷售費(fèi)用的。 建議是按部門來做部門費(fèi)用的
84785014
2020 03/02 14:34
摘要是怎么寫
meizi老師
2020 03/02 14:34
你好 摘要寫計(jì)提某月銷售部門人員工資
84785014
2020 03/02 14:38
我是管理費(fèi)用工資
meizi老師
2020 03/02 14:38
你好 那你就寫對(duì)應(yīng)的部門 比如計(jì)提某月行政部門人員工資
84785014
2020 03/02 14:41
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：：應(yīng)付職工薪酬-工資 待：銀行存款 直接發(fā)放。。。
meizi老師
2020 03/02 14:44
你好 你這樣做分錄是計(jì)提和發(fā)放分錄的。 你現(xiàn)在的問題是想問什么 、
84785014
2020 03/02 14:50
我是要計(jì)提 也要發(fā)放啊 2月份分錄 發(fā)現(xiàn)1月份沒有計(jì)提 我2月份發(fā)放不了
meizi老師
2020 03/02 14:54
你好 補(bǔ)計(jì)提就行了。你1月沒計(jì)提 2月就補(bǔ)計(jì)提分錄就行了。 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 這個(gè)就是計(jì)提分錄的。
84785014
2020 03/02 14:58
不用再寫發(fā)放1月份工資嗎
meizi老師
2020 03/02 14:59
你好 需要的 。 我上面只是給你說補(bǔ)計(jì)提1月的計(jì)提分錄。 你1月發(fā)放了 就正常做發(fā)放分錄就行了。
84785014
2020 03/02 15:01
借：：應(yīng)付職工薪酬-工資 待：銀行存款 ，這個(gè)嗎
meizi老師
2020 03/02 15:02
嗯 是的 借：：應(yīng)付職工薪酬-工資 待：銀行存款 你還要看你是否有個(gè)人社保和個(gè)稅要扣的 也得扣了
84785014
2020 03/02 15:02
謝謝老師，感謝
meizi老師
2020 03/02 15:03
不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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