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實(shí)務(wù)
問題已解決
那就不平了啊，你計(jì)提了1000的工資，結(jié)果發(fā)1000-639，那應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不就不平了嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，請(qǐng)?jiān)谠瓎栴}下面追問或者前面帶上老師名字
2020 02/28 11:56
84784982 
2020 02/28 12:00
老師，我們12月發(fā)獎(jiǎng)金多計(jì)提了639，我們也按這個(gè)錯(cuò)誤的金額計(jì)提和發(fā)放了，等于12月計(jì)提科目是
借管理費(fèi)用獎(jiǎng)金
貸應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金，
這個(gè)計(jì)提包含了639，
發(fā)放時(shí)
借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金
貸銀行存款，這個(gè)也包含了639，
我們這邊是打算從1月工資扣，不打算讓員工退回來(lái)
我們一月的時(shí)候就直接沖銷了這筆多計(jì)提的獎(jiǎng)金，
借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金 639，
貸管理費(fèi)用獎(jiǎng)金639，
老師我想問那我計(jì)提1月工資時(shí)，管理費(fèi)用-工資這個(gè)是科目，是不是應(yīng)該加上這個(gè)639，因?yàn)槲覀冃姓龉べY表時(shí)應(yīng)發(fā)金額是扣除了這個(gè)639，因?yàn)樗胫苯訌墓べY扣，就沒有算進(jìn)工資了，以及發(fā)放1月工資
樸老師 
2020 02/28 12:17
多計(jì)提的直接原分錄沖紅了就行，就是計(jì)提的分錄負(fù)數(shù)
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