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忘記計提所得稅費用，跨年用以前年度損益調(diào)整，那匯算清繳要調(diào)整嗎？
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你好 是的 要走以前年度損益調(diào)整來做補(bǔ)計提 需要調(diào)整
2020 02/20 14:23
84785040 
2020 02/20 14:23
調(diào)整所得稅費用嗎？
84785040
2020 02/20 14:24
匯算清繳調(diào)整里面哪個表？
meizi老師 
2020 02/20 14:33
你好 如果你忘記計提所得稅不影響你的利潤總額的話 你不需要調(diào)整；你只需要走以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)計提 ；借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 ； 到時最終匯算清繳后根據(jù)實際的利潤總額計提 多退少補(bǔ)；我剛剛想成費用成本去了；
84785040
2020 02/20 14:45
不影響，就是說等到匯算清繳后再一起多退少補(bǔ)？
meizi老師
2020 02/20 14:45
嗯 是的 那你到時可以匯算之后一起來計提也行
84785040
2020 02/20 14:51
多交的所得稅費用要怎么賬務(wù)處理？還是會退？
meizi老師
2020 02/20 14:55
你好 是的 你可以申請退稅或者申請以后稅費抵減的。 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤去
84785040
2020 02/20 15:09
退稅分錄怎么做？
meizi老師
2020 02/20 15:09
你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785040
2020 02/20 15:19
如果收不回來是銀行存款計營業(yè)外支出嗎？？
meizi老師
2020 02/20 15:22
你好 這個稅局是規(guī)定要退的。 怎么會收不回來 。 不給你們是要給你們退稅金額的 按天計入利息的
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