問(wèn)題已解決

宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人2019年10月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/20 13:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額5200 貸銀行存款45200
2020 02/20 13:52
暖暖老師
2020 02/20 13:52
2借固定資產(chǎn)2000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額180000 貸銀行存款2180000
暖暖老師
2020 02/20 13:53
3借庫(kù)存商品180000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額20000 貸銀行存款200000
暖暖老師
2020 02/20 13:53
4借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸應(yīng)付票據(jù)113000
暖暖老師
2020 02/20 13:54
5借銀行存款2260000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅260000
暖暖老師
2020 02/20 13:55
6借管理費(fèi)用11300 貸原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300
暖暖老師
2020 02/20 13:56
7借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（已交稅金）20000 貸銀行存款20000
暖暖老師
2020 02/20 13:57
8本月應(yīng)交增值稅260000-5200-20000-180000-13000+1300=43100
暖暖老師
2020 02/20 13:59
9借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅43100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（已交稅費(fèi)）43100
暖暖老師
2020 02/20 13:59
107借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（已交稅金）43100 貸銀行存款43100
84784958
2020 02/20 14:52
還有這一個(gè)老師
暖暖老師
2020 02/20 14:53
3應(yīng)繳納的增值稅是=103000/1.03*3%=3000
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