問(wèn)題已解決

老師，查到去年之前的會(huì)計(jì)開的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票營(yíng)業(yè)收入未入賬，怎么辦呀？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/19 00:28
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
去年之前開了一張發(fā)票，你現(xiàn)在補(bǔ)入賬處理。 借，X 貸，以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 借，以前年度損益調(diào)整 貸，未分配利潤(rùn)
2020 02/19 00:29
84784982
2020 02/19 00:30
但是報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表不對(duì)怎么調(diào)整呢？
84784982
2020 02/19 00:33
整個(gè)補(bǔ)入賬是怎么處理呢？借：應(yīng)收帳款，貸：以前年度損益調(diào)整？稅沒(méi)有錯(cuò)
陳詩(shī)晗老師
2020 02/19 00:57
這個(gè)不用處理，你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)送過(guò)了，你現(xiàn)在不是讓你去調(diào)之前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，你是在當(dāng)期做調(diào)整。
陳詩(shī)晗老師
2020 02/19 00:57
是的，就是把之前沒(méi)有做的收入給他補(bǔ)上來(lái)收入，這個(gè)科目用以前年度損益調(diào)整代替。
84784982
2020 02/19 01:00
但是報(bào)表不對(duì)，不要去稅務(wù)局更改嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 02/19 01:18
你這個(gè)是屬于以前年度的差錯(cuò)調(diào)整。之前的報(bào)表報(bào)了就報(bào)了，你再當(dāng)期更正就可以了。
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