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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人每月應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您是小規(guī)模納稅人不用
2020 02/17 21:19
文老師 
2020 02/17 21:22
就直接用應交稅費--應交增值稅
84785011 
2020 02/17 21:25
老師，確認收入時計提的稅金及附加稅，在年底開出發(fā)票時，紅沖稅金及附加稅，這樣處理對嗎
文老師
2020 02/17 21:36
您好，開出發(fā)票，為什么要沖減
84785011
2020 02/17 21:40
老師，我每月在確認收入時已經(jīng)計提了稅金及附加，年底開出發(fā)票時的金額和我確認收入時有差異，年底將確認收入紅沖了，計提的稅金及附加稅也需要紅沖嗎？
文老師
2020 02/17 21:46
就是您之前是做的未開票收入是嗎
84785011
2020 02/17 21:49
是的老師
文老師
2020 02/17 21:59
那您開票以后應交增值稅也沖減了，實際沒有應交增值稅的，那也就沒有附加稅
84785011
2020 02/17 22:04
老師，因為我在確認收入時已經(jīng)計提稅金及附加，我在想紅沖，老師在確認收入時稅金及附加稅是不需要計提嗎？
文老師
2020 02/18 06:44
您實際原來計提過了，那現(xiàn)在就不需要計提了
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