問(wèn)題已解決

有一筆圖書(shū)10000元，導(dǎo)入資產(chǎn)系統(tǒng)導(dǎo)成了專(zhuān)用，計(jì)提了幾個(gè)月折舊2000，現(xiàn)在想把他變回圖書(shū)，做了資產(chǎn)變動(dòng)，卡片上資產(chǎn)變成了圖書(shū)，折舊也是圖書(shū)折舊，但是科目余額里面沒(méi)有體現(xiàn)，，最終折舊也是體現(xiàn)在專(zhuān)用了，應(yīng)該怎么辦？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/17 10:18
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你不是變回圖書(shū)了嗎？沖銷(xiāo)了之前的分錄了吧
2020 02/17 10:18
84785000
2020 02/17 10:42
但是余額表打印出來(lái)沒(méi)有顯示圖書(shū)折舊，但資產(chǎn)系統(tǒng)已提折舊算在了專(zhuān)用上，
84785000
2020 02/17 10:44
我只做了變動(dòng)記錄，沒(méi)做會(huì)計(jì)分錄，我以為系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)把原來(lái)的折舊沖回在借方
樸老師
2020 02/17 10:52
你要紅沖才可以的哦
84785000
2020 02/17 11:09
那應(yīng)該怎么做?。?/div>
樸老師
2020 02/17 11:09
就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785000
2020 02/17 11:12
但這樣做會(huì)造成財(cái)務(wù)系統(tǒng)少提折舊，資產(chǎn)系統(tǒng)多提折舊，
樸老師
2020 02/17 11:25
那你只能調(diào)整一下折舊
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~