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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在規(guī)定17年以后專(zhuān)票也可以進(jìn)行抵扣。比如有1張17年發(fā)票未認(rèn)證未抵扣，20年3月1日之后可以拿來(lái)認(rèn)證，這個(gè)認(rèn)證完，滯留票還會(huì)存在嗎？17年專(zhuān)票是否可以在3月份入賬？
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不會(huì)了，17年你不含稅沒(méi)有做賬上嗎，？
2020 02/12 17:38
84784998 
2020 02/12 17:39
沒(méi)有，快遞郵寄過(guò)來(lái)沒(méi)注意，后面才發(fā)現(xiàn)
84784998
2020 02/12 17:41
是支付一筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)可以在當(dāng)月入賬嗎
maize老師 
2020 02/12 17:45
這個(gè)你做也只能做借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784998
2020 02/12 17:51
這樣的話(huà)，只需要在今年3月份里面這樣做賬，不用再去調(diào)整以前的賬本了吧，如果要去調(diào)的話(huà)，國(guó)家的這個(gè)規(guī)定，不是導(dǎo)致好多企業(yè)紛紛要去調(diào)？
maize老師
2020 02/12 17:53
調(diào)之前，那這個(gè)我看學(xué)員反饋，和之前同行說(shuō)的你要調(diào)之前匯算清繳表，稅局回復(fù)查賬
84784998
2020 02/12 17:56
哦哦，如果那樣的話(huà)，那出這個(gè)規(guī)定好像沒(méi)啥意義吧，畢竟不能認(rèn)證抵扣，多繳納點(diǎn)沒(méi)事，但是都要查的話(huà)，那這個(gè)規(guī)定超期抵扣，好像顯得沒(méi)多大意義
maize老師
2020 02/12 17:59
可以認(rèn)證抵扣啊，只是這個(gè)不含稅你不能跨年做啊，你要是17年做價(jià)稅合計(jì)，這個(gè)抵扣，那這個(gè)不含稅之前做成本和費(fèi)用調(diào)出來(lái)
maize老師
2020 02/12 18:00
和之前同行說(shuō)的你要調(diào)之前匯算清繳表， 這個(gè)是說(shuō)所得稅，文件抵扣說(shuō)的是增值稅，不一樣稅種
84784998
2020 02/12 18:03
好的，那如果是17年專(zhuān)票之前當(dāng)做普票作用當(dāng)做成本入賬的話(huà)，現(xiàn)在要怎么做
maize老師
2020 02/12 18:04
借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784998
2020 02/12 18:05
那這個(gè)也是要調(diào)整以前的賬本啊，還是一樣會(huì)查吧？
maize老師
2020 02/12 18:07
可以去調(diào)之前匯算清繳表，你不調(diào)也可以，這個(gè)看你們自己， 金額不大不建議調(diào)之前了
84784998
2020 02/13 09:56
6個(gè)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票是否需要認(rèn)證，還有稅控盤(pán)的專(zhuān)票
maize老師
2020 02/13 09:58
6個(gè)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票是否需要認(rèn)證， 可以認(rèn)證。稅控盤(pán)這個(gè)不需要認(rèn)證，這個(gè)是可以全額抵減
84784998
2020 02/13 09:58
6個(gè)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)不認(rèn)證可以嗎
maize老師
2020 02/13 10:01
6個(gè)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)不認(rèn)證可以嗎 不認(rèn)證那不能抵扣，
84784998
2020 02/13 10:03
因?yàn)榫W(wǎng)上看說(shuō)是技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票不需要認(rèn)證，所以才問(wèn)下，有說(shuō)是服務(wù)費(fèi)不用認(rèn)證
maize老師
2020 02/13 10:04
你啥服務(wù)費(fèi)，稅控設(shè)備這個(gè)技術(shù)維護(hù)費(fèi)嗎，這個(gè)是不需要認(rèn)證，這個(gè)也可以全額抵減，這個(gè)280+200這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證，但是我看現(xiàn)在技術(shù)維護(hù)費(fèi)都開(kāi)普通發(fā)票啊，給你們開(kāi)專(zhuān)票嗎
84784998
2020 02/13 10:07
網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)一個(gè)軟件使用，要繳納一年1000使用費(fèi)
maize老師
2020 02/13 10:08
這個(gè)需要認(rèn)證不能全額抵減
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