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老師請問發(fā)工資的時候忘了扣個稅和五險一金，下個月發(fā)工資再補繳，這個寫分錄怎么體現(xiàn)沒有扣

84785006| 提問時間：2020 02/05 21:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
多發(fā)了工資是嘛 比如應該支付20 實際支付30 借應付職工薪酬30貸銀存
2020 02/05 21:38
84785006
2020 02/05 21:39
對，沒有扣除個稅和五險一金就發(fā)出去了
84785006
2020 02/05 21:39
下個月發(fā)工資是要補扣
郭老師
2020 02/05 21:41
下個月本來發(fā)20 扣除個稅2，個人負擔的社保8 借應付職工薪酬20 貸應交稅費2 其他應收款8 銀存10
84785006
2020 02/05 21:45
老師那已經(jīng)公司先代繳了個稅呢，這個要寫分錄嗎？
郭老師
2020 02/05 21:47
做繳納的，借應交稅費貸銀存
84785006
2020 02/05 21:47
好的謝謝老師
郭老師
2020 02/05 21:47
不用客氣的，新年快樂
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