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匯算清繳中A105060第4行計算廣宣費扣除限額的銷售收入是根據(jù)A101010自動取數(shù)嗎？
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我剛看下填表說明沒有說這個，你填寫的時候需要看你們稅局給你們設(shè)置公式?jīng)]，填表說明上面沒有說這個 4.第4行“三、本年計算扣除限額的基數(shù)”：填報按照稅收規(guī)定計算扣除限額的基數(shù)?！皬V告費和業(yè)務(wù)宣傳費”列次填寫計算扣除限額的當年銷售（營業(yè)）收入?！氨ｋU企業(yè)手續(xù)費及傭金支出”列次填報當年保險企業(yè)全部保費收入扣除退保金等后余額。
2020 02/05 15:23
maize老師 
2020 02/05 15:24
二、表內(nèi)、表間關(guān)系
?。ㄒ唬┍韮?nèi)關(guān)系
1.第3行＝第1-2行。
2.第6行＝第4×5行。
3.若第3＞6行，第7行＝第3-6行；若第3≤6行,第7行＝0。
4.若第3＞6行，第9行＝0；若第3≤6行,第9行＝第8行與第6-3行的孰小值。
5.若第3＞6行，第12行＝2+3-6+10-11行；若第3≤6行,第12行＝第2-9+10-11行。
6.第13行＝第7+8-9行。
?。ǘ┍黹g關(guān)系
1.若第12行第1列≥0，第12行第1列＝表A105000第16行第3列；若第12行第1列＜0，第12行第1列的絕對值＝表A105000第16行第4列。
2.保險企業(yè)：第1行第2列=表A105000第23行第1列。若第3行第2列≥第6行第2列，第6行第2列=表A105000第23行第2列；若第3行第2列＜第6行第2列，第3行第2列+第9行第2列=表A105000第23行第2列。若第12行第2列≥0，第12行第2列=表A105000第23行第3列。若第12行第2列＜0，第12行第2列的絕對值=表A105000第23行第4列。
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