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老師你好，在2019-12月發(fā)放年終獎金，在11月份時并沒有計提這個獎金，請問入什么科目呢？
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你好，補做計提分錄就是了
如果是當年，借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬
如果是跨年了，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬
2020 01/16 10:59
84785036 
2020 01/16 11:02
還需要計提的嗎？入管理費用——福利費嗎？
鄒老師 
2020 01/16 11:02
你好，需要計提的，明細是工資，而不是福利費
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