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請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)在哪里報(bào)？
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您好！這個(gè)也是在電子稅務(wù)局申報(bào)
2020 01/14 16:17
84785046 
2020 01/14 16:20
沒看到呢
宋生老師 
2020 01/14 16:22
你好!現(xiàn)在還沒有出來，要等等
84785046
2020 01/14 16:23
啊，可是明天最后一天報(bào)稅了啊。我前面三個(gè)季度都是虧損，報(bào)第四季度的話是不能彌補(bǔ)虧損嗎？
宋生老師
2020 01/14 16:25
你好！年報(bào)是5月31日之前啊。你說的明天是季度申報(bào)
84785046
2020 01/14 16:25
那我直接填好收入成本，直接報(bào)吧？
宋生老師
2020 01/14 16:27
你好！是的。根據(jù)利潤(rùn)表來申報(bào)
84785046
2020 01/14 16:34
那這個(gè)是企業(yè)所得稅計(jì)算依據(jù)嗎？
宋生老師
2020 01/14 16:35
你好！是的。是企業(yè)所得稅的依據(jù)
84785046
2020 01/14 16:40
那我收入減成本還有90多萬，豈不是要交所得稅？可是我前面三個(gè)季度是虧損
宋生老師
你好！是按本年累計(jì)數(shù)填。不是本月數(shù)填
84785046
2020 01/14 16:50
只有12月有發(fā)生收入成本。是不是還要填寫利潤(rùn)總額?。?/div>
宋生老師
2020 01/14 16:51
您好！是的。是要填利潤(rùn)總額。按利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額填寫
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老師你好，兩個(gè)問題：
第一、看附圖科目余額表和A5報(bào)表，申報(bào)年報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)總額和科目余額表的不一致，我檢查不出來哪里的問題。
第二、建筑行業(yè)預(yù)繳了企業(yè)所得稅，報(bào)年報(bào)的時(shí)候取數(shù)應(yīng)該就跳出來的，但是因?yàn)榧径葲]有填，現(xiàn)在就沒有數(shù)據(jù)，我就自己填上去了，報(bào)年報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅會(huì)顯示退稅這個(gè)預(yù)繳的金額。
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