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為什么我的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上呢

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/14 08:58
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的本年利潤(rùn)貸方要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的。
2020 01/14 09:00
84785002
2020 01/14 09:05
那我的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)也不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配期末?期初呢，是什么原因
月月老師
2020 01/14 09:08
你好，但是你的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是正確的，你查看一下?lián)p益的結(jié)轉(zhuǎn)，特別注意一下財(cái)務(wù)費(fèi)用是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。是不是做的負(fù)數(shù)分錄。
84785002
2020 01/14 09:17
結(jié)轉(zhuǎn)是沒(méi)問(wèn)題的吧？是不是我 計(jì)提所得稅的原因？
月月老師
2020 01/14 09:24
你好，我看一下財(cái)務(wù)費(fèi)用的銀字憑證
84785002
2020 01/14 09:29
月月老師
2020 01/14 09:30
你好，沒(méi)有問(wèn)題的，你看一下的損益結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)賬，你的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的沒(méi)有問(wèn)題。需要科目余額表的損益類科目本年累計(jì)數(shù)和本年利潤(rùn)核對(duì)一下。
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