問(wèn)題已解決

老師好，稅控盤維護(hù)費(fèi)是免稅收入，請(qǐng)問(wèn)在增值稅主表中哪個(gè)表填寫免稅收入的？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/13 21:21
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稅控盤維護(hù)費(fèi)是可以抵增值稅的，應(yīng)不屬于免稅收入。
2020 01/13 21:24
84784953
2020 01/13 21:31
老師好，抵增值稅的話，請(qǐng)問(wèn)在填報(bào)表的時(shí)候填報(bào)哪張表？
立紅老師
2020 01/13 21:32
你好，您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784953
2020 01/13 21:32
一般納稅人
立紅老師
2020 01/13 21:38
你好，如果是一般納稅人，您申報(bào)的時(shí)候，在附表4和主表應(yīng)納稅額減征額填寫就好了
84784953
2020 01/13 21:39
主表應(yīng)納稅額減去維護(hù)費(fèi)嗎？
立紅老師
2020 01/13 21:39
你好，填入主表第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。
84784953
2020 01/13 21:43
老師好，請(qǐng)問(wèn)不用填減免稅額申報(bào)明細(xì)表嗎？
立紅老師
2020 01/13 21:47
你好，填附表四就可以
84784953
2020 01/13 22:57
1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)不等于《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目加即征即退項(xiàng)目之和。
立紅老師
2020 01/13 23:30
你好，能把幾張表給我個(gè)圖片么
立紅老師
2020 01/13 23:35
你好，您那里是不是需要填減免稅明細(xì)表，把減免明細(xì)填上看下
84784953
2020 01/13 23:39
我們只要把實(shí)際抵扣稅合理找出來(lái)就可以了
立紅老師
2020 01/14 08:48
你好，主表應(yīng)納稅額減去維護(hù)費(fèi)——24行的數(shù)=19+21-23
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