问题已解决
服務(wù)行業(yè)公司費用發(fā)生但是未收到發(fā)票如何入賬,服務(wù)業(yè)的成本費用可以暫估嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
你好!可以的,可以先暫估。
2020 01/13 15:38
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 01/13 15:42
借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款
暫估賬務(wù)處理分錄是這么做嗎?
跨年度了票據(jù)仍未收到要如何賬務(wù)處理?
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 01/13 15:51
你好!匯算清繳之前沒有拿到,就要先交稅
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 01/13 15:56
麻煩老師核一下上述分錄是否正確,19年6月的暫估成本費用,20年1月收到了票據(jù),這種情況是不需要交稅的吧?
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 01/13 16:04
你好!發(fā)票與你暫估金額有差異嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 01/13 16:57
您好,暫估了兩筆,有一筆有差異,一筆無差異
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 01/13 17:48
你好!你收到了票據(jù),按票據(jù)上的金額部分,可以不用交稅。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 01/13 17:52
暫估比實際收取發(fā)票金額大要如何沖暫估
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 01/13 18:40
你好!借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 01/13 18:42
如果暫估金額小于實際收取發(fā)票金額,能否說一下分錄處理,謝謝!
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 01/13 18:45
你好!沖減的分錄是一樣的。只是你重新做正確金額的分錄的時候,金額不一樣而已。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 01/13 18:46
謝謝老師!
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 01/13 19:32
您好!不用客氣的了。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)