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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn)沖上月的成本費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄?
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本月需要有成本費(fèi)用,并且保存沖銷上月的成本費(fèi)用后,還是正數(shù)才能沖。
沖銷就是上月做的成本費(fèi)用,用負(fù)數(shù)列示
2020 01/12 21:08
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2020 01/12 21:37
我之前沖成本費(fèi)用的時(shí)候,不是負(fù)數(shù)沖,而是放在貸方?jīng)_了,可以嗎
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2020 01/12 21:39
不過(guò)我現(xiàn)在在貸方?jīng)_的話 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表不一致
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/12 21:49
這個(gè)不要換方向,原來(lái)在借方,就是借方的負(fù)數(shù)沖銷。
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2020 01/12 21:54
請(qǐng)問(wèn)換方向會(huì)怎么樣
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/12 22:22
就是原來(lái)是借方,就用借方的負(fù)數(shù),原來(lái)在貸方,就用貸方的負(fù)數(shù)沖銷處理
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2020 01/13 14:13
原本是借方,那我沖的時(shí)候 貸方?jīng)_了 現(xiàn)在 利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一樣怎么辦
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/13 14:18
這個(gè)就是你說(shuō)的原因,因此資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)問(wèn)題,需要修改憑證處理
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2020 01/13 15:29
那我現(xiàn)在是要修改以前月份做得憑證還是 再做一筆憑證來(lái)沖呢?
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/13 15:30
這個(gè)直接沖紅更正處理。在當(dāng)期進(jìn)行賬務(wù)處理
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