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實(shí)務(wù)
問題已解決
無形資產(chǎn)攤銷放在固定資產(chǎn)折舊里了，這樣合理嗎？
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你好，這個(gè)不合理的，科目不對(duì)，
2020 01/10 21:20
84785026 
2020 01/10 21:21
那我應(yīng)該怎么調(diào)整，該企業(yè)執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
莊老師 
2020 01/10 21:27
你好，你做的分錄是什么，
84785026
2020 01/10 21:33
借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
莊老師
2020 01/10 21:33
你好，借:累計(jì)折舊，貸無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷
84785026
2020 01/10 21:35
問題是沒有無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷這個(gè)科目
84785026
2020 01/10 21:35
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
莊老師
2020 01/10 21:41
小企業(yè)應(yīng)設(shè)置“累計(jì)攤銷”科目，核算小企業(yè)對(duì)無形資產(chǎn)計(jì)提的累計(jì)攤銷。
84785026
2020 01/10 21:45
那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
84785026
2020 01/10 21:54
借:管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷嗎？
莊老師
2020 01/10 22:23
你好，是的，是這樣的
84785026
2020 01/10 22:36
那要是以前年度未進(jìn)行攤銷的話應(yīng)該怎么補(bǔ)提攤銷呢？正常來說是進(jìn)行以前年度調(diào)整，但是小企業(yè)怎么做分錄，直接沖利潤(rùn)嗎？
莊老師
2020 01/11 08:22
你好，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，分錄直接在利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，
84785026
2020 01/11 14:43
怎么補(bǔ)提？分錄怎么做？
莊老師
2020 01/11 15:03
你好，你要補(bǔ)提什么，
84785026
2020 01/11 15:03
補(bǔ)貼以前年度無形資產(chǎn)攤銷
莊老師
2020 01/11 15:07
你好，借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸累計(jì)攤銷，
84785026
2020 01/11 15:09
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊放到生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本在結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品可以嗎
莊老師
2020 01/11 15:10
你好，固定資產(chǎn)折舊放到制造費(fèi)用，最后結(jié)轉(zhuǎn)在產(chǎn)成品是這個(gè)過程，
84785026
2020 01/11 15:10
謝謝
莊老師
2020 01/11 15:30
你好，應(yīng)該的，祝你快樂，
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