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問(wèn)題已解決
我是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)。享受季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅政策。我要在第四欄免稅銷售額填寫嗎？我不屬于小型微利企業(yè)
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直接刪除第四欄的數(shù)據(jù)，在第10欄填寫不含稅的銷售額，保存就可以了
2020 01/10 17:12
84784983 
2020 01/10 17:13
第10欄不是小微企業(yè)嗎？我不屬于小微企業(yè)啊
江老師 
2020 01/10 17:15
你填寫在此行試試，就知道了，如果保存后能夠申報(bào)，說(shuō)明你們就是小微企業(yè)
84784983
2020 01/10 17:21
老師你好，本期發(fā)生額怎么填寫，扣除額是什么意思，
江老師
2020 01/10 17:21
這個(gè)不用填寫，與你們無(wú)關(guān)。
84784983
2020 01/10 17:29
那下面那欄的計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該填寫吧
江老師
2020 01/10 17:44
全部不用填寫，直接保存就可以申報(bào)了
84784983
2020 01/10 17:45
謝謝老師，申報(bào)成功了。那我做賬的時(shí)候，還用計(jì)提增值稅和附加稅嗎
江老師
2020 01/10 17:46
正常計(jì)提增值稅，以及增值稅的附加稅，再做減免稅的分錄，最后不交稅。
84784983
2020 01/10 17:47
附加稅我是填在一般增值稅，還是免抵增值稅那欄？
江老師
2020 01/10 17:49
不用填寫，由于沒有交增值稅，就是這樣保存就行了。
84784983
2020 01/10 17:50
老師我這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同，怎么繳納印花稅呢。
江老師
2020 01/10 17:50
做了收入，按入賬的收入含稅金額，以及采購(gòu)的含稅金額交購(gòu)銷合同的印花稅
84784983
2020 01/10 18:00
我這筆進(jìn)銷都沒有簽合同
江老師
2020 01/10 18:02
沒有簽合同，取得了收入就是視同簽訂了合同
84784983
2020 01/10 18:10
老師，我計(jì)提了印花稅，借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)，最后稅金及附加里有余額，月底怎么辦
江老師
2020 01/10 19:51
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
84784983
2020 01/10 19:52
只做這一步就可以嗎？不用計(jì)提嗎？
江老師
2020 01/10 19:53
你不是計(jì)提了嗎，計(jì)提后，再做減免稅，再交稅，最終，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅余額就平賬了。
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