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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)損益主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字借方是為什么呢？為什么要沖我的成本？可以自行修改做到藍(lán)字貸方嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
安與逸老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專業(yè)階段已過(guò),稅務(wù)師已過(guò)四門(mén),初級(jí)會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該用藍(lán)字
2020 01/10 12:12
84784987 
2020 01/10 12:17
這是結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)生成的
安與逸老師 
2020 01/10 12:26
看看當(dāng)時(shí)在填制憑證的時(shí)候，是不是就是貸方紅字？
84784987
2020 01/10 12:31
沒(méi)有呢，老師你看看上面的圖片，成本就做了幾項(xiàng)，都是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)和轉(zhuǎn)出的，是我憑證做錯(cuò)了嗎？
安與逸老師
2020 01/10 12:49
從圖片里看不出來(lái)問(wèn)題，你看看憑證里的明細(xì)科目有沒(méi)有問(wèn)題。
84784987
2020 01/10 13:00
76號(hào)憑證是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，77號(hào)憑證是投入產(chǎn)出法計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
安與逸老師
2020 01/10 13:43
那139號(hào)憑證呢？
84784987
2020 01/10 13:56
是銷售單的成本，未結(jié)轉(zhuǎn)損益在藍(lán)字借方正確的
安與逸老師
2020 01/10 14:06
那再看看這一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證和上一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證做法有什么區(qū)別嗎？
84784987
2020 01/10 14:10
之前的抵扣進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)是掛的原材料，是錯(cuò)誤的，然后現(xiàn)在改過(guò)來(lái)掛在成本上，就出現(xiàn)這樣情況了，但是必須掛成本才是正確的
安與逸老師
2020 01/10 14:42
那現(xiàn)在結(jié)果正確了嗎
84784987
2020 01/10 14:43
憑證是沒(méi)有問(wèn)題的，因?yàn)槲以囘^(guò)把76和77號(hào)憑證刪了再結(jié)轉(zhuǎn)，還是紅字借方
安與逸老師
2020 01/10 14:59
那你試試看看軟件的說(shuō)明書(shū)有沒(méi)有這種情況的發(fā)生怎么處理呢？
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