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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，我想問一下付工資，可以借管理費(fèi)用-工資，貸其他應(yīng)收款 嗎
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您好
應(yīng)該先計(jì)提 然后發(fā)放的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收款
2020 01/10 09:31
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對(duì)方那個(gè)也是財(cái)務(wù)，是我這樣做錯(cuò)了。
要這樣做
付社保時(shí)：借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸：銀行存款 計(jì)提工資時(shí)， 借:管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-員工社保部分，貸：銀行存款，這樣，就平賬啦
130 -
第一步是借：應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
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社保當(dāng)月交當(dāng)月的是不是不用計(jì)提，工資和社保分錄如下：借：管理費(fèi)用-單位社保；其他應(yīng)收款-個(gè)人交部分，貸：銀行存款。計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，支付工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人，銀行存款。以上分錄是否正確
1990
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老師 個(gè)稅工資是4000，社保是2000元 那分錄是不是這樣的，計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資 4000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 4000。繳納社保，借：管理費(fèi)用-社保 1500 其他應(yīng)收款500 貸：銀行存款2000，發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資4000 貸：其他應(yīng)收款-社保 500 銀行存款3500 分錄是不是這樣寫的呢
375
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老師好，幫我看下分錄寫的對(duì)嗎？
我們公司7月份成立，借管理費(fèi)用-工資 2360 貸 應(yīng)付工資2360
8月份開始交社保，繳納社保：借管理費(fèi)用-社保費(fèi)（單位）373.16 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（個(gè)人）221.81 貸銀行存款594.97
付工資：借應(yīng)付工資 2360 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（個(gè)人）221.81 貸現(xiàn)金2138.19
計(jì)提工資：借管理費(fèi)用2360 貸應(yīng)付工資2360
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