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甘老師你好 ，意思我這邊給他開紅字信息表，他給我開負(fù)數(shù)發(fā)票，再給我負(fù)數(shù)發(fā)票的那兩連，我1月份在認(rèn)證了，稅款就得多交了 我們認(rèn)證過的那兩連不給他們了吧！ 收到那兩張一樣的發(fā)票的時候，我做帳，借：原材料—鋼材 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸；預(yù)付賬款 如果我收到負(fù)數(shù)發(fā)票我怎么做賬呢

我在開信息表的時候發(fā)票代碼，和發(fā)票號碼填寫嗎？

對的 1月份有紅字信息表 要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 稅款要多交 認(rèn)證過的不需要給對方 借：原材料—鋼材 借方紅字 貸；預(yù)付賬款 貸方紅字 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字

哪這張負(fù)數(shù)發(fā)票，需要認(rèn)證嗎？

負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證

那認(rèn)證系統(tǒng)沒有嗎？ 那這部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額在進(jìn)項稅額哪一欄填寫。

我這邊認(rèn)證系統(tǒng)不顯示紅字發(fā)票 好像有的地區(qū)的顯示的 附表二20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額

就意思這筆稅額轉(zhuǎn)出了， 那我們給他們開紅字信息表，他們要給我出具個什么證明，為什么要開紅字信息表。這樣行嗎？

是銷售退回還是折扣 還是業(yè)務(wù)終止 應(yīng)該寫個說明

重開了，他們記錯了，本來十一月份就開了一張，十二月份又一張。

那對方給您個說明吧 跟信息表一起做紅字分錄附件

好的明白了，老師o(^o^)o謝謝你

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

個人專項扣除，子女繼續(xù)教育，需要留存什么資料

留存資料：子女在境外接受教育的，應(yīng)留存境外學(xué)校錄取通知書、留學(xué)簽證等佐證資料。子女姓名、身份證件類型及號碼：填寫納稅人子女的姓名、有效身份證件名稱及號碼。 出生日期：填寫納稅人子女的出生日期，具體到年月日。 當(dāng)前受教育階段：選擇納稅人子女當(dāng)前的受教育階段。區(qū)分“學(xué)前教育階段、義務(wù)教育、高中階段教育、高等教育”四種情形，在對應(yīng)框內(nèi)打“√”。 當(dāng)前受教育階段起始時間：填寫納稅人子女處于當(dāng)前受教育階段的起始時間，具體到年月。 當(dāng)前受教育階段結(jié)束時間：納稅人子女當(dāng)前受教育階段的結(jié)束時間或預(yù)計結(jié)束的時間，具體到年月。 子女教育終止時間：填寫納稅人子女不再接受符合子女教育扣除條件的學(xué)歷教育的時間，具體到年月。 就讀國家（或地區(qū)）、就讀學(xué)校：填寫納稅人子女就讀的國家或地區(qū)名稱、學(xué)校名稱。