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問(wèn)題已解決
您還，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入怎樣申報(bào)增值稅，申報(bào)增值稅后還需要申報(bào)印花稅嗎？
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你好，季度收入總額是多少?
登記的類(lèi)型是個(gè)體戶還是公司？
如果屬于印花稅征收范圍，需要申報(bào)印花稅的
2020 01/06 11:40
84784987 
2020 01/06 11:45
是2019年12月剛成立的，電子商務(wù)類(lèi)型的，稅務(wù)登記的時(shí)候沒(méi)有開(kāi)同開(kāi)發(fā)票功能，后期也不需要開(kāi)票，但不能總是負(fù)數(shù)申報(bào)企稅，所以要做一些收入，但實(shí)際沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，
84784987
2020 01/06 11:46
是公司類(lèi)型的，稅務(wù)登記的時(shí)候電子稅務(wù)局也沒(méi)有稅種也沒(méi)有核有印花稅需要申報(bào)
鄒老師 
2020 01/06 11:52
你好，公司類(lèi)型，如果季度收入小于30萬(wàn)，是計(jì)入小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次
如果有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為，是需要去申報(bào)印花稅的
84784987
2020 01/06 11:56
增值稅最終申報(bào)稅額是填入小微企業(yè)免稅額的，就是不知道還要不要申報(bào)印花稅，但電子稅務(wù)局賬號(hào)里面核定德稅種沒(méi)有印花稅，
鄒老師
2020 01/06 12:01
你好，如果有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為，是需要去申報(bào)印花稅的
比如這個(gè)是銷(xiāo)售貨物收入，就需要申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的
84784987
2020 01/06 12:02
銷(xiāo)售貨物收入，不管開(kāi)不開(kāi)票都需要申報(bào)印花稅是嗎？
鄒老師
2020 01/06 12:04
你好，是的，是這樣的
84784987
2020 01/06 12:05
好的，謝謝
鄒老師
2020 01/06 12:05
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784987
2020 01/06 12:09
您好，我還想問(wèn)一下，2019年11月29日申領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照12月上旬登記的稅務(wù)，這個(gè)月申報(bào)2019年10月-12月的稅種，但還沒(méi)有營(yíng)業(yè)也還沒(méi)有開(kāi)始招人的，就只有兩個(gè)股東，個(gè)稅，企稅，都可以0申報(bào)嗎
鄒老師
2020 01/06 12:11
你好，如果沒(méi)有工資，個(gè)人所得稅可以按0申報(bào)
企業(yè)所得稅需要根據(jù)利潤(rùn)表的收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫(xiě)申報(bào)才是的
84784987
2020 01/06 12:14
還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)，也沒(méi)有收入支出的，但刻章費(fèi)用有產(chǎn)生，可以2020年第一季度再做賬務(wù)，2019年10月-12月的申報(bào)企稅都0申報(bào)嗎？
鄒老師
2020 01/06 12:51
你好，刻章費(fèi)用具體是什么時(shí)候發(fā)生的呢？
是2019年，還是今年（2020年）1月份發(fā)生的？
84784987
2020 01/06 12:53
2019年12月刻的
鄒老師
2020 01/06 12:55
你好，那就應(yīng)當(dāng)把刻章費(fèi)用計(jì)入2019年核算才是的，那所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)就不是都是0的
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