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問題已解決
請問，金稅盤200和防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)年費(fèi)280，都可以做全額抵扣嗎？
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你好，是可以全額抵扣的。
2020 01/03 12:44
84785043 
2020 01/03 12:45
如果開的普票可以全額抵扣嗎？
月月老師 
2020 01/03 12:47
你好，都是可以全額抵扣的。
84785043
2020 01/03 12:49
抵扣有時間規(guī)定嗎？去年的忘記全額抵扣了，是否還可以做全額抵扣？
月月老師
2020 01/03 12:50
你好，今年開始，我所在的當(dāng)?shù)貨]有時間限制了，你咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局去年的是否還可以抵扣。
84785043
2020 01/03 12:51
小規(guī)模企業(yè)，能做全額抵扣嗎？
月月老師
2020 01/03 12:53
你好，也可以全額抵扣的，只限于這一種。
84785043
2020 01/03 12:56
小規(guī)模企業(yè)，稅盤全額抵扣的這部分是算進(jìn)項(xiàng)稅嗎？代開專票可以減少銷項(xiàng)稅嗎？
月月老師
2020 01/03 13:01
你好，這不屬于進(jìn)項(xiàng)稅額，這是稅控的特殊優(yōu)惠，其他的小規(guī)模納稅人專票都是不可以抵扣的。比如本季的需要繳納增值稅1000元，減免480，還需要繳納520元。
84785043
2020 01/03 13:05
去年的稅控全額抵扣的話，會計(jì)分錄是一樣的嗎？需要做以前年度嗎？
月月老師
2020 01/03 13:06
你好，他不屬于損益科目，不需要做以前年度損益調(diào)整。
84785043
2020 01/03 13:12
請問在納稅申報(bào)表里面怎么填寫稅控全額抵扣這部分？
月月老師
2020 01/03 13:15
你好，在增值稅減免表里面填寫，選擇稅控尾數(shù)是114，本期發(fā)生額480，本期減免480，主表提取數(shù)據(jù)，在減征額里面會有480。
84785043
2020 01/03 13:23
小規(guī)模企業(yè) 納稅申報(bào)表 怎么填寫呢？
月月老師
2020 01/03 13:31
你好，你季度達(dá)到起征點(diǎn)了嗎
84785043
2020 01/03 13:40
請問季度起征點(diǎn)是30萬嗎？如果沒達(dá)到的話能留抵嗎？能抵所得稅嗎？
月月老師
2020 01/03 13:49
你好，沒達(dá)到起征點(diǎn)，可以在需要繳納稅款的時候填報(bào)抵扣，放在應(yīng)交稅金里面不能所得稅稅前扣除，計(jì)入辦公費(fèi)是可以稅前扣除的。
84785043
2020 01/03 13:59
老師，我是新手，可以說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
沒達(dá)到起征點(diǎn)的時候怎么做分錄？
需要繳納稅款的時候怎么做分錄？
月月老師
2020 01/03 14:08
你好
借；銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金—增值稅
未達(dá)起征點(diǎn)
借：應(yīng)交稅金—增值稅
營業(yè)外收入
達(dá)到起征點(diǎn)，如果有減免稅控
借：應(yīng)交稅金—增值稅
貸：應(yīng)交稅金—增值稅（減免稅額）
銀行存款
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