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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)，比如，進(jìn)項(xiàng)10萬，稅控盤留底的減免稅款280元，銷項(xiàng)5萬，怎么做分錄
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你好 如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅5萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅10萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280元
這個(gè)是不繳納增值稅的
2020 01/02 11:43
84784997 
2020 01/02 11:45
老師，那年末增值稅下面的明細(xì)不需要平掉嗎，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用進(jìn)行任何操作嗎
84784997
2020 01/02 11:47
如果我要結(jié)轉(zhuǎn)的話該如何做分錄
meizi老師 
2020 01/02 11:54
你好 你現(xiàn)在會(huì)留抵的 金額就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。 不需要在結(jié)轉(zhuǎn)了
84784997
2020 01/02 11:59
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 01/02 12:01
不客氣 幫到你就好滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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