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問題已解決
老師，增值稅申報表里本年累計進項稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
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您好，今天征期第一天，稅務局系統(tǒng)不穩(wěn)定，麻煩您明天再試試看，謝謝。
2020 01/01 23:35
84784964 
2020 01/02 07:05
好的，謝謝老師！因為公司一般項目都是簡易計稅開3個點的專票，進項認證后一直沒抵，這次開了13個點的銷項專票，要抵扣了，看到這兩個數(shù)字不一樣，不知道怎么回事，該以哪個為準
王雁鳴老師 
2020 01/02 08:33
您好，不客氣，以累計進項稅額為準。
84784964
2020 01/02 14:12
老師，你幫我看下，是怎么回事？
84784964
2020 01/02 14:15
我認證的專票進項稅額有60000多，為什么和申報表里的數(shù)字不一樣
84784964
2020 01/02 14:17
本年累計進項稅額和上期留扺稅額是什么意思？
王雁鳴老師
2020 01/02 17:37
您好，您認證的專用發(fā)票的進項稅額60000多，是本月的增值稅專用發(fā)票的進項稅額的可抵扣金額，并不是申報抵扣的金額，與您的報表里的不一樣，有可能是您認證后，沒有選擇本期抵扣。
本年累計進項稅額是指的本年認證后的進項稅額的累計數(shù)，上期留扺稅額是到上期末進項稅減去銷項稅后，可留到下期抵扣的金額。
84784964
2020 01/02 18:13
60000多是從公司成立到現(xiàn)在所有認證的進項稅額，分四次認證的，一直沒有銷項，今年一月才開一般計稅的專票，老師，我一共可抵的進項稅額是多少？從這表上看是38000還是41000？為什么表上沒有60000多的數(shù)字？
王雁鳴老師
2020 01/02 18:48
您好，從表上看，可抵扣的是38283.55元，進項轉出了3840，其他的余額，應該是沒有申請抵扣的了。
84784964
2020 01/02 18:50
怎么申請？現(xiàn)在還可以申請嗎？41000多的是什么？
王雁鳴老師
2020 01/02 21:22
您好，是在認證后的申報期內(nèi)，就要填寫增值稅申報表，填寫到本期認證，本期抵扣欄。
王雁鳴老師
2020 01/02 21:23
您好，現(xiàn)在可以申請。
王雁鳴老師
2020 01/02 21:24
您好，41000多的是什么？我沒有明白您的意思，麻煩您再詳細描述一下，謝謝。
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