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暫估入賬沖回是不是不可以在人成本了
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您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2019 12/26 14:13
84784976 
2019 12/26 14:16
我是9月份暫估入成本了
bamboo老師 
2019 12/26 14:16
那您當時暫估的分錄怎么寫的 現(xiàn)在是收到發(fā)票要沖銷暫估么
84784976
2019 12/26 14:18
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
bamboo老師
2019 12/26 14:18
這是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 暫估庫存商品入賬的分錄沒有嗎
84784976
2019 12/26 14:20
我貸方是不是寫錯了
84784976
2019 12/26 14:21
借：庫存商品 貸：預(yù)付賬款
84784976
2019 12/26 14:22
票是10月份來的11月份認證的
bamboo老師
2019 12/26 14:23
一般這樣寫 暫估入賬
借：庫存商品 不含可以抵扣進項稅額
貸：應(yīng)付賬款-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
84784976
2019 12/26 14:23
第四季度不是有所得稅了嗎我不知道怎么算成本，沖回不知道怎么做賬了
84784976
2019 12/26 14:26
我收到的發(fā)票比暫估的多
bamboo老師
2019 12/26 14:28
您庫存商品是不是已經(jīng)全部銷售掉了？
84784976
2019 12/26 14:44
在嗎
bamboo老師
2019 12/26 14:47
我問你話了 您沒有回復(fù)我啊
84784976
2019 12/26 14:53
沒有
84784976
2019 12/26 14:55
企業(yè)給開了兩張發(fā)票其中有一部分開出去了，還有一部分沒開我11月份都認證了
bamboo老師
2019 12/26 14:55
那現(xiàn)在把您前面暫估的分錄紅沖 根據(jù)發(fā)票再寫藍字分錄
84784976
2019 12/26 14:58
我是9月份暫估的11月份認證的
bamboo老師
2019 12/26 14:59
那您10月份收到發(fā)票的時候有沒有做賬務(wù)處理？
84784976
2019 12/26 15:00
那分錄怎么做
84784976
2019 12/26 15:02
沒有10月份沒開票我就沒認證發(fā)票
bamboo老師
2019 12/26 15:02
10月份
借：庫存商品 借方紅字
貸：預(yù)付賬款 貸方紅字
借：主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸：預(yù)付賬款
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
11月份
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
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