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問題已解決
老師，您好！請問“其他應(yīng)收款－社?！背霈F(xiàn)貸方余額，既貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額，這種是什么原因，改如何調(diào)賬？借方是代表計(jì)提，貸方代表代扣嗎？
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你好，貸方是表示收到個(gè)人的款項(xiàng)還沒付出去，收到時(shí)，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款－－個(gè)人社保費(fèi)，
2019 12/23 20:52
84784989 
2019 12/23 23:14
問題是和銀行存款都在貸方哦
莊老師 
2019 12/24 00:03
其他應(yīng)收款和銀行存款都在貸方，借貸不會(huì)平了，
84784989
2019 12/24 00:04
支付工資和社保的時(shí)候，其他應(yīng)收款－社保費(fèi)在貸方
莊老師
2019 12/24 00:06
你好，分錄你做給看看是什么
84784989
2019 12/24 00:08
借:應(yīng)付職工薪酬－工資
應(yīng)付職工薪酬－個(gè)稅
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款－社保費(fèi)
84784989
2019 12/24 00:09
支付工資是這樣做賬了
84784989
2019 12/24 00:10
真正付社保時(shí)
借:其他應(yīng)收款－社保
應(yīng)付職工薪酬－社保
貸:銀行存款
84784989
2019 12/24 00:11
但是貸方的其他應(yīng)收款－社保 比解放的其他應(yīng)收款－社保的金額要大
莊老師
2019 12/24 00:11
你好，這個(gè)是對的，沒有兩個(gè)都在貸方，一個(gè)在借方，
84784989
2019 12/24 00:12
但是貸方的其他應(yīng)收款－社保 比解放的其他應(yīng)收款－社保的金額要大，是什么原因？如何調(diào)賬
莊老師
2019 12/24 00:13
你好，貸方的其他應(yīng)收款－社保 比解放的其他應(yīng)收款－社保的金額要大，是指什么，
84784989
2019 12/24 00:16
就是這兩個(gè)借貸方的其他應(yīng)收款－社保金額不一致，消不掉，導(dǎo)致其他應(yīng)收款－社保貸方有余額
莊老師
2019 12/24 08:11
他應(yīng)收款－社保貸方有余額，在代收時(shí)多收款，本年發(fā)工資時(shí)代扣，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸銀行存款，其他應(yīng)收款－－個(gè)人社保，繳交社保時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，其他應(yīng)收款－－個(gè)人社保，貸銀行存款，貸方有余額，說明多扣了，
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