問題已解決

報稅系統(tǒng)怎么查詢以前季度的財務(wù)報表

84784961| 提問時間:2019 12/22 15:34
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 點開申報信息查詢
2019 12/22 15:35
84784961
2019 12/22 15:37
點開之后只有納稅申報表,看不到財務(wù)報表
蔣飛老師
2019 12/22 15:41
你好! 看一下吧(各地有差異)
84784961
2019 12/22 15:45
蔣飛老師
2019 12/22 15:52
資料報送查詢。
蔣飛老師
2019 12/22 15:54
你好! 看一下吧
84784961
2019 12/22 15:54
沒有這項"資料報送查詢"
84784961
2019 12/22 15:54
我發(fā)送圖片當(dāng)中沒有這項
84784961
2019 12/22 15:55
我問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局吧
84784961
2019 12/22 15:56
下一個問題 1——3月份有5張發(fā)票沒填寫稅率,和客戶協(xié)商之后沒有追回發(fā)票(客戶不同意返回發(fā)票),所以就一直這樣入賬了,追不回開錯的發(fā)票,就無法紅沖發(fā)票。那么現(xiàn)在怎么處理呢?
84784961
2019 12/22 15:56
普通發(fā)票
蔣飛老師
2019 12/22 16:04
你好, 建議確認未開票收入
84784961
2019 12/22 16:11
?原來的賬是這樣做的 借:主營業(yè)務(wù)收入50000(含稅) 貸:應(yīng)收賬款50000 如果發(fā)票開的正確,應(yīng)該是這樣的 借:主營業(yè)務(wù)收入48543.69 應(yīng)交稅費/銷賬1456.31 貸:應(yīng)收賬款50000 那么現(xiàn)在發(fā)票忘了填寫稅率,報稅系統(tǒng)里發(fā)票查詢也是沒有稅率的。怎么補救?
蔣飛老師
2019 12/22 16:16
把原來的憑證沖減掉 然后確認未開票收入 借: 應(yīng)收賬款50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入48543.69 應(yīng)交稅費/銷賬1456.31
84784961
2019 12/22 16:25
那報稅時怎么填寫? 無票收入欄填寫48543.69 原來3月份填到免稅銷售額的50000怎么辦?
蔣飛老師
2019 12/22 16:31
把以前的填負數(shù)沖減(-50000)
84784961
2019 12/22 16:32
非常感謝
蔣飛老師
2019 12/22 16:32
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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