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老師,月未我沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅到末交增值稅科目中,我想問這個(gè)需要我在這個(gè)月補(bǔ)轉(zhuǎn)一下分錄嗎?

84785007| 提问时间:2019 12/18 09:34
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)?都沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那你這個(gè)月補(bǔ)一下吧
2019 12/18 09:36
84785007
2019 12/18 09:39
是,今年都沒有轉(zhuǎn),我現(xiàn)在有的科目是進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這三個(gè),麻煩您告訴我月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄,謝謝
樸老師
2019 12/18 09:47
要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
84785007
2019 12/18 09:53
老師,我是今年8月轉(zhuǎn)為一般納稅人的,之前小規(guī)模的也要結(jié)轉(zhuǎn)吧?
樸老師
2019 12/18 09:59
直接一塊結(jié)轉(zhuǎn)了就行了
84785007
2019 12/18 10:01
老師,想我這種年底結(jié)轉(zhuǎn)的,是按月結(jié)還是一個(gè)月一個(gè)月的結(jié)?
樸老師
2019 12/18 10:02
最好是一個(gè)月一個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)
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