問(wèn)題已解決

以前是個(gè)體-小規(guī)模，核定征收開(kāi)普票，后來(lái)生成個(gè)體戶一般納稅人后以前銷(xiāo)售貨款開(kāi)普票的幾筆賬款打過(guò)來(lái)怎么做賬？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/18 09:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 請(qǐng)問(wèn)以前開(kāi)票的有沒(méi)有做賬務(wù)處理
2019 12/18 09:11
84785042
2019 12/18 09:17
以前核定不做賬
bamboo老師
2019 12/18 09:19
那現(xiàn)在銀行存款余額跟賬上相符么
84785042
2019 12/18 09:21
還沒(méi)有做賬？目前應(yīng)該怎么處理呢
bamboo老師
2019 12/18 09:22
那把前期的應(yīng)該掛賬 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在收到貨款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
84785042
2019 12/18 09:25
要牽扯銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？以前開(kāi)普票的
bamboo老師
2019 12/18 09:29
然后把銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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