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小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票繳納的附加稅需要計(jì)提在繳納嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/17 10:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，代開(kāi)專(zhuān)票繳納的附加稅可以先做繳納分錄，然后季度末月再做計(jì)提分錄
2019 12/17 10:55
84785043
2019 12/17 10:58
老師繳納的分錄就是借應(yīng)交城建稅 貸現(xiàn)金 季度末借稅金及附加貸 城建稅嗎
鄒老師
2019 12/17 11:02
你好，繳納貸方一般是銀行存款科目 計(jì)提是，借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅
84785043
2019 12/17 11:02
老師的意思就是無(wú)論是那種方式附加稅都是需要計(jì)提的 只是先后順序不一致嗎
鄒老師
2019 12/17 11:06
你好，是的，是這樣的
84785043
2019 12/17 11:12
好的謝謝老師
鄒老師
2019 12/17 11:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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