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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提的時(shí)候是不含稅，沖紅的時(shí)候做成含稅，就圖片這樣的分錄。想問多沖的要怎么改正
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你計(jì)提的時(shí)候是怎么的分錄？借管理費(fèi)用64191.43，貸其他應(yīng)付款64191.43？
2019 12/17 09:46
84785036 
2019 12/17 10:00
是的
84785036
2019 12/17 10:01
按月計(jì)提，這邊六萬多是三個(gè)月的租金發(fā)票到
小劉老師 
2019 12/17 10:38
你再按照差額做一筆計(jì)提時(shí)一樣的分錄。借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。這樣沒將發(fā)票入賬前，不就都是0 了嗎？再做上正確的就可以了。
84785036
2019 12/17 10:50
差額是用藍(lán)字吧
小劉老師
2019 12/17 10:54
同學(xué)你好!是的。要用藍(lán)字。
84785036
2019 12/17 10:57
好的，謝謝
小劉老師
2019 12/17 11:05
不客氣！祝你工作順利！
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