問(wèn)題已解決

老師你好！小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅科目貸方余額是到年底應(yīng)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的對(duì)嗎，但年末應(yīng)交增值稅科目余額為0對(duì)嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/16 13:56
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好， 是免增值稅嗎
2019 12/16 13:56
84785036
2019 12/16 13:59
是的
宸宸老師
2019 12/16 14:00
你好，那就是年末的時(shí)候轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84785036
2019 12/16 14:01
開(kāi)專(zhuān)票的繳納的稅額在借發(fā)體現(xiàn)，期末余額為貸方2364元是不就是我免的增值稅嗎
宸宸老師
2019 12/16 14:01
您好，專(zhuān)票的不能免增值稅。您直接說(shuō)我沒(méi)辦法判斷的。這個(gè)需要您自己查賬
84785036
2019 12/16 14:12
查賬看期末余額不就是我應(yīng)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外的免稅額嗎，這樣理解對(duì)嗎！
宸宸老師
2019 12/16 14:12
您好，您余額里包括開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
84785036
2019 12/16 14:14
不包括
宸宸老師
2019 12/16 14:14
您好，那就是賬上的余額直接結(jié)轉(zhuǎn)
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