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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是小白，想問下，我4月初的時候買了稅控盤，他不是可以全額抵扣嗎？但是他開的是200元的專票，和280的普票，我當(dāng)時入賬的時候480全部入了管理費(fèi)用，那我現(xiàn)在要抵扣了要怎么弄？
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您好
借：管理費(fèi)用 -480
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 480
填附表四 減免稅明細(xì) 主表23欄
2019 12/11 12:04
84784973 
2019 12/11 12:06
那我那欄是填280的金額嗎？專票的那200直接勾選就可以？
bamboo老師 
2019 12/11 12:10
不是的 是全部填480 專票不需要勾選抵扣
84784973
2019 12/11 12:24
專票放那不管是嗎
bamboo老師
2019 12/11 12:27
是的 專票放那不管
84784973
2019 12/11 12:31
那這個憑證后面不需要附什么原始憑證的吧
bamboo老師
2019 12/11 12:42
這個憑證后面不需要附什么原始憑證
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