問(wèn)題已解決

老師，您好！我們是區(qū)級(jí)的做報(bào)廢車輛業(yè)務(wù)的金屬回收公司。 我們的收購(gòu)流程是這樣的：收購(gòu)公司或個(gè)人的報(bào)廢車輛，支付報(bào)廢殘值費(fèi)；再將報(bào)廢車輛銷售給市級(jí)的A金屬回收公司，由市級(jí)的A回收公司給客戶開出回收證明。 現(xiàn)在有一個(gè)客戶公司的財(cái)務(wù)說(shuō)，因回收證明是由市級(jí)的A回收公司開出的，所以他們開票要對(duì)市級(jí)的A回收公司，不直接開給我司，殘值由市級(jí)的A回收公司支付；然后該殘值費(fèi)從我司對(duì)市級(jí)的A回收公司的銷售款中扣除。 但我司已經(jīng)做出暫估價(jià)進(jìn)行了入庫(kù)，請(qǐng)問(wèn)我的收入及成本應(yīng)該如何處理，怎么做分錄??？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/10 11:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
暫估的收到發(fā)票了嗎
2019 12/10 11:40
84784999
2019 12/10 12:35
暫估的是沒(méi)有收到發(fā)票的，但是我們?nèi)肓藥?kù)，也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?，F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)不直接開發(fā)票給我們，而是開給A回收公司，由A給殘值他們，那A就從我們的銷售款里再扣除這筆殘值費(fèi)用。即營(yíng)業(yè)收入我們少收這筆殘值費(fèi)。
樸老師
2019 12/10 12:40
沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
84784999
2019 12/10 12:43
但是現(xiàn)在我們雖然沒(méi)有直接支付殘值款，但是收入少收了殘值款的金額。成本是實(shí)際發(fā)生了，只是沒(méi)有收到殘值的發(fā)票，但是開銷售發(fā)票的時(shí)候我們少開了同等金額的。
樸老師
2019 12/10 12:46
你少收了這筆錢如果開票了的話要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784999
2019 12/10 14:31
如果我這筆費(fèi)用沒(méi)有開票呢？
樸老師
2019 12/10 14:36
沒(méi)開票的話就直接不做
84784999
2019 12/10 14:39
不做以后，然后匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)入了成本的這筆費(fèi)用就調(diào)增就可以了是嗎？
樸老師
2019 12/10 14:44
開票了也是要調(diào)增的哦
84784999
2019 12/10 14:47
好的，謝謝！
樸老師
2019 12/10 14:54
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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