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老師 月末企業(yè)所得稅計(jì)提 我們公司是小規(guī)模納稅人 計(jì)提比例是0.05嗎

84784971| 提问时间:2019 12/09 14:52
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月月老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,企業(yè)所得稅一般季度末計(jì)提,按照利潤(rùn)總額的5%-已交的所得稅=本季度還需要繳納的所得稅。
2019 12/09 14:53
84784971
2019 12/09 14:59
老師,我們前幾個(gè)季度都沒(méi)有預(yù)繳所得稅,打算在12月份計(jì)提,那利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)從哪里找啊
月月老師
2019 12/09 15:00
你好,看利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額。
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