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小規(guī)模納稅人開安裝勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票，怎么開
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小規(guī)模納稅人開安裝勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票3%
2019 12/09 11:00
84785024 
2019 12/09 11:03
請問老師，11月銷項(xiàng)有232670元，進(jìn)項(xiàng)有24000元，但是只想認(rèn)證抵扣22萬，剩下2萬可以以后再抵扣嗎，怎么做賬
紫藤老師 
2019 12/09 11:03
你好，小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
84785024
2019 12/09 11:07
不是，一般納稅人，家具公司，稅負(fù)率一般是多少，還有剛剛那個問題，請老師解答一下
紫藤老師
2019 12/09 11:12
一般納稅人，家具公司，稅負(fù)率一般是2%
紫藤老師
2019 12/09 11:18
小規(guī)模納稅人開安裝勞務(wù)費(fèi)11月銷項(xiàng)有232670元
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
紫藤老師
2019 12/09 11:18
進(jìn)項(xiàng)票有24000元，借 主營業(yè)務(wù)成本等 貸 銀行存款
紫藤老師
2019 12/09 11:18
小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
84785024
2019 12/09 11:22
老師，不是小規(guī)模，
是一般納稅人家具有限公司，11月銷項(xiàng)232670，進(jìn)行有241800，稅負(fù)率怎么算，應(yīng)該抵扣多少進(jìn)項(xiàng)，求詳細(xì)解答，謝謝老師
紫藤老師
2019 12/09 11:23
稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。
比如你的稅負(fù)率是2%，那么2%=銷項(xiàng)232670-241800/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入
紫藤老師
2019 12/09 11:24
假設(shè)你銷售收入100萬，那么
2%=銷項(xiàng)232670-X/1000000
你計算X就可以
84785024
2019 12/09 11:34
請問老師，X是表示什么，應(yīng)稅銷售收入是包括開票和沒開票的嗎，還有如果這個月只抵扣22萬，剩下兩萬可以下個月再進(jìn)行抵扣認(rèn)證嗎，
紫藤老師
2019 12/09 11:35
X是表示未知數(shù)，應(yīng)稅銷售收入是包括開票和沒開票的，如果這個月只抵扣22萬，剩下兩萬可以下個月再進(jìn)行抵扣認(rèn)證
84785024
2019 12/09 11:37
那X求出來是表示應(yīng)該交的增值稅嗎？應(yīng)稅銷售收入是指具體收到的錢，還是什么？
那抵扣了22萬，剩下的2萬怎么做賬
紫藤老師
2019 12/09 11:38
X求出來是表示當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)
紫藤老師
2019 12/09 11:38
抵扣了22萬，剩下的2萬等到你抵扣的時候再認(rèn)證
紫藤老師
2019 12/09 11:38
或者轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
借 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
84785024
2019 12/09 11:40
就是x求出來的話，就是根據(jù)稅負(fù)率應(yīng)該認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，與銷項(xiàng)的差額就是這個月應(yīng)該交的稅嗎
紫藤老師
2019 12/09 11:41
對的，你的理解是正確的
84785024
2019 12/09 11:54
那請問老師，應(yīng)稅銷售收入怎么看是多少啊，包括哪些方面的收入
紫藤老師
2019 12/09 15:37
當(dāng)期應(yīng)繳稅收入=實(shí)際銷售收入-不應(yīng)繳稅收入+上期未交稅收入-上期多繳稅收入
84785024
2019 12/09 15:41
那老師，每個月稅負(fù)率是不是要保持在2%左右，以前幾個月沒達(dá)到的，后面幾個月是不是稅負(fù)率要高點(diǎn)，補(bǔ)上之前差的稅負(fù)率
紫藤老師
2019 12/09 15:42
每個月稅負(fù)率可以要保持在2%左右
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