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問(wèn)題已解決
11月的社保未繳納，在12月繳納，但11月怎么做分錄。
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你好，11月份做計(jì)提分錄就是了，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
2019 12/04 17:12
84784995 
2019 12/04 17:13
老師公司和個(gè)人的怎么做？
鄒老師 
2019 12/04 17:21
你好
公司部分計(jì)提
借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
個(gè)人部分計(jì)提體現(xiàn)在計(jì)提工資分錄里面，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款
從工資扣除個(gè)人部分，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）
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