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老師，新公司年度虧損了是不是不用交企業(yè)所得稅？是不是也要進(jìn)行匯繳清算？那清算時發(fā)現(xiàn)調(diào)增或者不能扣除的這個要不要企業(yè)所得稅？

84785025| 提問時間：2019 12/04 14:50
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，虧損一樣匯算清繳的，不合規(guī)的調(diào)增，調(diào)增后有利潤就要交，還是虧損就不需要繳納的。
2019 12/04 14:52
84785025
2019 12/04 15:22
好的 老師還有小規(guī)模納稅人季度申報，前面三個季度都盈利了，第四個季度虧損了。后面匯算清繳是不是還要退稅??？還是怎么樣
汪晨老師
2019 12/04 15:39
你好，是的，匯算清繳多退少補(bǔ)。
84785025
2019 12/04 15:44
為什么小規(guī)模就虧了一個季度就會退稅了呢？？是匯繳清算時公司利潤是虧損的嗎？
汪晨老師
2019 12/04 16:01
你好，不是一定多退少補(bǔ)，最后年終匯算清繳有利潤才交的。
84785025
2019 12/04 16:02
老師，匯繳清算時調(diào)增的情況有哪些？
汪晨老師
2019 12/04 16:05
你好，不合規(guī)的，沒有發(fā)票的都藥調(diào)增的。
84785025
2019 12/04 16:09
好的 老師不合規(guī)的還有那些情況？
汪晨老師
2019 12/04 16:11
你好，基本就這些，仔細(xì)查看。
84785025
2019 12/04 16:18
老師，公司名下有車，過路費，停車費，加油票才可以計算費用是嗎？
汪晨老師
2019 12/04 16:20
你好，可以計入費用的。
84785025
2019 12/04 16:31
公司名下沒有車是不是就不能計入費用？
汪晨老師
2019 12/04 16:31
你好，是的，沒車不能計入，有車才能計入
84785025
2019 12/05 08:13
老師，銀行的對公賬戶明細(xì)入賬計入什么科目？
汪晨老師
2019 12/05 09:38
你好，根據(jù)銀行流水一筆筆編制分錄，而不是合計入某個科目
84785025
2019 12/05 11:39
我知道，計入財務(wù)費用是嗎？
汪晨老師
2019 12/05 13:57
你好，手續(xù)費，網(wǎng)銀年服務(wù)費計入財務(wù)費用
84785025
2019 12/05 14:30
老師稅盤全額抵扣的完整分錄是怎么樣的?。?/div>
汪晨老師
2019 12/05 14:32
購買時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費用
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