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請(qǐng)問老師,就是一般納稅人收到3%的銷項(xiàng)專票,怎么去抵這個(gè)13%發(fā)票稅?

84785005| 提問時(shí)間:2019 12/02 15:37
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,收到3%的專票是你的進(jìn)項(xiàng),抵扣你開具13%發(fā)票的銷項(xiàng)。例如進(jìn)項(xiàng)3%的稅額是30元,開具的13%的稅額是130元。則實(shí)際繳納稅額是130-30=100
2019 12/02 15:39
84785005
2019 12/02 16:01
就是這張表格中的銷項(xiàng)50300的發(fā)票,我們是開工程款發(fā)票754389.27
汪晨老師
2019 12/02 16:04
你好,將你的銷項(xiàng)稅額減去你取得專票的進(jìn)項(xiàng)稅額,就是你實(shí)際繳納的稅額
84785005
2019 12/02 16:20
老師你說的這個(gè)我看看知道,但是就是看不懂這個(gè)表格的算法呢?
汪晨老師
2019 12/02 16:21
你好,稅額=含稅金額/(1+適用稅率)*適用稅率
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