問(wèn)題已解決

老師當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證是不是就不做賬，要是做了賬，當(dāng)月不全部認(rèn)證是不是開(kāi)票系統(tǒng)的稅就和做的賬上面稅不一樣

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/29 22:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證也應(yīng)該做賬 開(kāi)票系統(tǒng)的是銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)稅額 本來(lái)就不一樣啊
2019 11/29 22:06
84784957
2019 11/29 22:11
老師發(fā)錯(cuò)了不是開(kāi)票系統(tǒng)，是認(rèn)證發(fā)票的那個(gè)系統(tǒng)
bamboo老師
2019 11/29 22:11
那您沒(méi)有認(rèn)證的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就好了 不做到進(jìn)項(xiàng)稅額科目
84784957
2019 11/29 22:16
是不是把不認(rèn)證的全部轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，借 待人證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，然后全部認(rèn)證了在轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
bamboo老師
2019 11/29 22:20
借：成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784957
2019 11/29 22:26
明白了謝謝老師
bamboo老師
2019 11/29 22:29
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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