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我在18年12月年底結(jié)賬的時候，跳出來說本年利潤科目尚有余額，如果現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)，可能會導(dǎo)致不可預(yù)計的錯誤，是否繼續(xù)？這個是什么問題呢？

我剛剛有發(fā)圖片，怎么好像沒有發(fā)成功

本年利潤科目的余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

老師好，我想咨詢一下哦，就是2018年年初有一個年初余額，未分配利潤是-5634元，但是公司2017年的企業(yè)所得稅年報是0申報的，這樣稅額申報和賬務(wù)信息對不上，2018年公司是利潤總額是78.29，企業(yè)所得稅是交了7.83元，如果是按賬務(wù)上年初是有-5634元的利潤是不用交稅的，但是國稅系統(tǒng)上2017年企稅年報是0申報，所以2018年利潤總額是78.29，就交了7.83的企稅，我現(xiàn)在要怎么把賬做平呢？

那是你2017年的所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)錯了，賬面是沒錯的

之前賬務(wù)不是我做的，我現(xiàn)在也不可能去稅局改申報，我能不能直接把賬怎么調(diào)一下呢？

你這個帳沒有錯啊

但是現(xiàn)在國稅系統(tǒng)申報的數(shù)據(jù)跟賬務(wù)對不上呀，那我要怎么弄呢？就不管它嗎？還是要去國稅局修改2017年的和2018年的申報表

你所得稅匯算清繳申報表的數(shù)據(jù)是應(yīng)納稅所得額，可以跟賬面對不到的

所以故事系統(tǒng)申報的數(shù)據(jù)和賬務(wù)數(shù)據(jù)對不上是沒有關(guān)系的是嗎？

是的，可以不相符的

好的，謝謝老師！

好的，客氣，幫到你就好